平
成
２
９
年
度
つ く ば 市 補 正 予 算 書
目
次
議案第46号
平成29年度つくば市一般会計補正予算（第２号）・・・・・・・・・・・
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議案第47号
平成29年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）・・・・・
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平
成
２
９
年
度
議案第46号
平成29年 度つくば市一般 会計補正予算（ 第２号）
平成29年度つくば市の一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予 算の補正）
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ
13 7, 55 4
千 円 を 追 加 し ， 歳 入 歳 出
予算の総額を 歳入歳出それぞ れ
87,818,106
千 円とする。
２
歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入
歳出予算の金 額は，「第１表
歳入歳出予算 補正」による。
（繰越明許費 ）
第 ２ 条
地 方 自 治 法 第 2 13条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ
とができる経 費は，「第
２
表
繰越明許費」 による。
（債務負担行 為の補正）
第３条
債務負 担行為の追加は ，「第３表
債 務負担行為補正 」による。
平成29年６ 月12日
歳 入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
14.
国庫支出金
14,322,173
83,114
14,405,287
2.
国庫補助金
6,628,429
83,114
6,711,543
15.
県支出金
4,808,154
6,428
4,814,582
2.
県補助金
1,410,959
6,428
1,417,387
18.
繰入金
1,608,176
39,709
1,647,885
1.
基金繰入金
1,608,173
39,709
1,647,882
20.
諸収入
2,307,198
8,303
2,315,501
4.
受託事業収入
396,795
1,698
398,493
5.
雑入
1,788,243
6,605
1,794,848
歳 入 合 計
87,680,552
137,554
87,818,106
歳 出
（単位：千円）
補正前の額
補正額
計
2.
総務費
6,982,678
9,162
6,991,840
1.
総務管理費
5,061,774
9,162
5,070,936
3.
民生費
32,089,875
104,824
32,194,699
1.
社会福祉費
14,292,312
3,418
14,295,730
2.
児童福祉費
15,663,184
101,406
15,764,590
6.
農林水産業費
1,822,097
180
1,822,277
1.
農業費
1,755,809
180
1,755,989
8.
土木費
11,544,829
1,059
11,545,888
4.
都市計画費
7,596,796
1,059
7,597,855
10.
教育費
14,569,279
22,329
14,591,608
1.
教育総務費
966,690
1,698
968,388
2.
小学校費
5,302,787
12,192
5,314,979
3.
中学校費
3,542,888
8,439
3,551,327
歳 出 合 計
87,680,552
137,554
87,818,106
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
（単位：千円）
款 項 金 額
4.衛生費
2.清掃費
790,540
（追 加）
款
項
事 項
限 度 額
自
平成30年度
至
平成31年度
自
平成29年度
至
平成36年度
自
平成29年度
至
平成32年度
自
平成29年度
至
平成34年度
自
平成29年度
至
平成34年度
自
平成29年度
至
平成34年度
自
平成29年度
至
平成32年度
自
平成30年度
至
平成34年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成30年度
至
平成35年度
3.民生費
2.児童福祉費
147,541
平成29年度大曽根児童館指定管理
委託
580,200
平成29年度つくばカピオ指定管理委
託
10.教育費
2.小学校費
平成29年度教育用パーソナルコン
ピュータ賃借（小学校 新設２校）
平成29年度（仮称）秀峰筑波義務教
育学校スクールバス運行業務委託
74,051
平成29年度教育用パーソナルコン
ピュータ賃借（小学校 更新９校）
37,971
298
平成29年度校務用パーソナルコン
ピュータ賃借（小学校 新設２校）
287,980
第 ３ 表 債 務 負 担 行 為 補 正
（単位：千円）
期 間
平成25年度につくば市
土地開発公社が取得
した土地の取得費とし
て借り入れた6,608,434
千円及びこれに付随
する利子等の関連経
費
平成29年度つくば市土地開発公社が
平成25年度に取得した土地の取得費
の借入に関する債務保証
2.総務費
1.総務管理費
平成29年度例規管理システム賃借
522
事 業 名
第 ２ 表 繰 越 明 許 費
旧焼却炉解体事業
37,020
平成29年度市民活動センター指定管
理委託
1.社会福祉費
款
項
事 項
限 度 額
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成29年度
至
平成39年度
自
平成30年度
至
平成34年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成30年度
至
平成35年度
自
平成29年度
至
平成34年度
自
平成29年度
至
平成34年度
106,850
平成29年度市民研修センター指定管
理委託
5.社会教育費
285,630
平成29年度ふれあいプラザ指定管理
委託
6,706
平成29年度電子黒板賃借
（中学校 新設２校）
2,627
平成29年度春日学園校内ＬＡＮ機器
賃借（中学校 更新）
298
平成29年度校務用パーソナルコン
ピュータ賃借（中学校 新設２校）
32,914
平成29年度教育用パーソナルコン
ピュータ賃借（中学校 更新４校）
37,971
3.中学校費
平成29年度教育用パーソナルコン
ピュータ賃借（中学校 新設２校）
228,880
平成29年度島名小学校校舎賃借
10.教育費
2.小学校費
9,577
平成29年度電子黒板賃借
（小学校 新設２校）
2,627
平成29年度春日学園校内ＬＡＮ機器
賃借（小学校 更新）
１．総 括
歳 入
（単位：千円）
款
14.
国庫支出金
15.
県支出金
18.
繰入金
20.
諸収入
歳 入 合 計
歳 出
2.
総務費
3.
民生費
6.
農林水産業費
8.
土木費
10.
教育費
2.
総務費
3.
民生費
6.
農林水産業費
8.
土木費
10.
教育費
款
14,569,279
款
その他
歳 出 合 計
87,680,552
特 定 財 源
137,554
87,818,106
一般財源
国県支出金
地方債
補 正 額 の 財 源 内 訳
10,500
89,542
合 計
405
78,637
8,303
8,303
1,059
3,526
39,709
8,757
26,187
180
補正前の額
6,982,678
32,089,875
1,822,097
11,544,829
32,194,699
1,822,277
11,545,888
14,591,608
104,824
180
1,059
22,329
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
6,991,840
9,162
補正額
87,680,552
補正額
計
（単位：千円）
83,114
6,428
39,709
8,303
137,554
補正前の額
14,322,173
4,808,154
1,608,176
2,307,198
計
（款）14.国庫支出金 （項） 2.国庫補助金
金 額
1.総務費国 補正前の額 47,311 2.地域活性化 405 まち・ひと・しごと創生事業推進
庫補助金 補 正 額 405 交付金 交付金 405
計 47,716
2.民生費国 補正前の額 1,875,120 2.児童福祉費 72,209 保育所等整備交付金 46,497
庫補助金 補 正 額 72,209 補助金 子ども・子育て支援整備交付金 25,712
計 1,947,329
7.教育費国 補正前の額 1,784,893 1.小学校費補 6,000 理科教育設備整備等補助金 6,000
庫補助金 補 正 額 10,500 助金
計 1,795,393 2.中学校費補 4,500 理科教育設備整備等補助金 4,500
助金
合 計 補正前の額 6,628,429
補 正 額 83,114
計 6,711,543
（款）15.県支出金 （項） 2.県補助金
2.民生費県 補正前の額 993,589 5.児童福祉費 6,428 子ども・子育て支援整備交付金 6,428
補助金 補 正 額 6,428 補助金
計 1,000,017
合 計 補正前の額 1,410,959
補 正 額 6,428
計 1,417,387
（款）18.繰入金 （項） 1.基金繰入金
1.基金繰入 補正前の額 1,608,173 1.基金繰入金 39,709 財政調整基金繰入金 39,709
金 補 正 額 39,709
計 1,647,882
合 計 補正前の額 1,608,173
補 正 額 39,709
計 1,647,882
（款）20.諸収入 （項） 4.受託事業収入
1.受託事業 補正前の額 396,795 5.教育情報化 1,698 教育情報化推進事業受託事業収入 1,698
収入 補 正 額 1,698 推進事業受
計 398,493 託事業収入
合 計 補正前の額 396,795
補 正 額 1,698
計 398,493
（款）20.諸収入 （項） 5.雑入
1.雑入 補正前の額 1,788,243 9.教育費雑入 6,605 土地売買契約瑕疵担保責任負担金 6,605
補 正 額 6,605
計 1,794,848
合 計 補正前の額 1,788,243
補 正 額 6,605
計 1,794,848 金 額
節
区 分 区 分
２．歳 入
３．歳 出
（款） 2.総務費 （項） 1.総務管理費
1. 一般管理 補正前の額 40,345 14. 使用料及び 195 13. 法制・法務に要する経費
費 補 正 額 195 賃借料 例規管理システム賃借料 195
計 40,540 合 計 195
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 195
2. 人事管理 補正前の額 3,322,008 13. 委託料 4,104 17. ワークライフバランス推進に要する
費 補 正 額 4,104 経費
計 3,326,112 働き方改革推進業務支援委託料 4,104
補正額の 合 計 4,104
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 4,104
8. 企画費 補正前の額 446,538 1. 報酬 2,700 13. 企画調整に要する経費
補 正 額 4,053 9. 旅費 1,005 まちづくりアドバイザー報酬 2,700
計 450,591 11. 需用費 65 費用弁償 914
補正額の 消耗品費 65 合 計 3,614
財源内訳 18. 備品購入費 235 35. 周辺市街地振興に要する経費
国県支出金 0 19. 負担金補助 48 普通旅費 91
地 方 債 0 及び交付金 消耗品費 65
そ の 他 0 負担金 48 図書備品 59
一般財源 4,053 コンピュータ用ソフトウェア購入
費 37
パーソナルコンピュータ購入費 139
講習会受講料 48
合 計 439
13. まち・ひ 補正前の額 23,005 13. 委託料 810 13. 子育て・仕事支援に要する経費
と・しご 補 正 額 810 子連れ出勤導入支援委託料 810
と創生費 計 23,815 合 計 810
補正額の 財源内訳
国県支出金 405
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 405
合 計 補正前の額 5,061,774
補 正 額 9,162
計 5,070,936 補正額の
財源内訳
国県支出金 405
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 8,757
説 明 区 分
区 分
目 金 額
（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
10. 市民生活 補正前の額 616,363 11. 需用費 446 23. 地区相談に要する経費
対策費 補 正 額 3,418 消耗品費 446 消耗品費 446
計 619,781 12. 役務費 300 通信運搬費 300
補正額の 15. 工事請負費 2,387 建築工事 2,387
財源内訳 18. 備品購入費 285 空調設備設置工事
国県支出金 0 執務室整備工事
地 方 債 0 図書備品 285
そ の 他 0 合 計 3,418
一般財源 3,418
合 計 補正前の額 14,292,312
補 正 額 3,418
計 14,295,730 補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,418
（款） 3.民生費 （項） 2.児童福祉費
4. 保育所費 補正前の額 9,148,738 19. 負担金補助 62,838 12. 民間保育所運営に要する経費
補 正 額 62,838 及び交付金 児童福祉施設整備費補助金 62,838
計 9,211,576 補助金 62,838 合 計 62,838
補正額の 財源内訳
国県支出金 46,497
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 16,341
5. 児童館費 補正前の額 1,237,799 19. 負担金補助 38,568 12. 放課後児童対策に要する経費
補 正 額 38,568 及び交付金 放課後児童クラブ整備費補助金 38,568
計 1,276,367 補助金 38,568 合 計 38,568
補正額の 財源内訳
国県支出金 32,140
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 6,428
合 計 補正前の額 15,663,184 補 正 額 101,406 計 15,764,590 補正額の
財源内訳
国県支出金 78,637
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 22,769
目 区 分 金 額
節
説 明
（款） 6.農林水産業費 （項） 1.農業費
1. 農業委員 補正前の額 130,740 1. 報酬 144 11. 農業委員に要する経費
会費 補 正 額 180 9. 旅費 36 農業委員会委員候補者選考会委員
計 130,920 報酬 144
補正額の 費用弁償 36
財源内訳 合 計 180
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 180
合 計 補正前の額 1,755,809
補 正 額 180
計 1,755,989 補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 180
（款） 8.土木費 （項） 4.都市計画費
1. 都市計画 補正前の額 3,572,886 13. 委託料 1,059 18. 開発指導に要する経費
総務費 補 正 額 1,059 弁護士委託料 1,059
計 3,573,945 合 計 1,059
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 1,059
合 計 補正前の額 7,596,796
補 正 額 1,059
計 7,597,855 補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 1,059
（款）10.教育費 （項） 1.教育総務費
2. 事務局費 補正前の額 951,905 8. 報償費 48 15. 情報教育振興に要する経費
補 正 額 1,698 9. 旅費 356 講師謝礼 48
計 953,603 11. 需用費 1,292 普通旅費 63
補正額の 消耗品費 216 特別旅費 293
財源内訳 印刷製本費 1,076 消耗品費 216
国県支出金 0 12. 役務費 2 印刷製本費 1,076
地 方 債 0 通信運搬費 2
そ の 他 1,698 合 計 1,698
一般財源 0
目 区 分 金 額
節
説 明
（款）10.教育費 （項） 1.教育総務費
合 計 補正前の額 966,690
補 正 額 1,698
計 968,388
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 1,698
一般財源 0
（款）10.教育費 （項） 2.小学校費
1. 学校管理 補正前の額 1,130,083 13. 委託料 972 12. 学校管理運営に要する経費
費 補 正 額 1,935 14. 使用料及び 963 自動車賃借料 389
計 1,132,018 賃借料 スクールバス賃借料 569
補正額の 合 計 958
財源内訳 17. 情報機器整備に要する経費
国県支出金 0 情報機器移設委託料 972
地 方 債 0 小学校校務用コンピュータ賃借料 5
そ の 他 0 合 計 977
一般財源 1,935
2. 教育振興 補正前の額 294,332 14. 使用料及び 6,335 17. ＩＣＴ教育推進に要する経費
費 補 正 額 6,335 賃借料 小学校教育用コンピュータ賃借料 6,335
計 300,667 合 計 6,335
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 6,335
3. 学校建設 補正前の額 3,878,372 13. 委託料 3,922 14. （仮称）みどりの学園建設に要する
費 補 正 額 3,922 経費
計 3,882,294 （仮称）みどりの学園廃棄物処理
補正額の 業務委託料 3,922
財源内訳 合 計 3,922
国県支出金 6,000
地 方 債 0
そ の 他 3,922
一般財源 △6,000
合 計 補正前の額 5,302,787
補 正 額 12,192
計 5,314,979 補正額の
財源内訳
国県支出金 6,000
地 方 債 0
そ の 他 3,922
一般財源 2,270
目 区 分 金 額
節
説 明
（款）10.教育費 （項） 3.中学校費
1. 学校管理 補正前の額 532,533 13. 委託料 972 12. 学校管理運営に要する経費
費 補 正 額 2,555 14. 使用料及び 1,583 プール使用料 930
計 535,088 賃借料 自動車賃借料 648
補正額の 合 計 1,578
財源内訳 17. 情報機器整備に要する経費
国県支出金 0 情報機器移設委託料 972
地 方 債 0 中学校校務用コンピュータ賃借料 5
そ の 他 0 合 計 977
一般財源 2,555
2. 教育振興 補正前の額 191,979 14. 使用料及び 3,201 17. ＩＣＴ教育推進に要する経費
費 補 正 額 3,201 賃借料 中学校教育用コンピュータ賃借料 3,201
計 195,180 合 計 3,201
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,201
3. 学校建設 補正前の額 2,818,376 13. 委託料 2,683 14. （仮称）みどりの学園建設に要する
費 補 正 額 2,683 経費
計 2,821,059 （仮称）みどりの学園廃棄物処理
補正額の 業務委託料 2,683
財源内訳 合 計 2,683
国県支出金 4,500
地 方 債 0
そ の 他 2,683
一般財源 △4,500
合 計 補正前の額 3,542,888
補 正 額 8,439
計 3,551,327 補正額の
財源内訳
国県支出金 4,500
地 方 債 0
そ の 他 2,683
一般財源 1,256
目 区 分 金 額
節
説 明
平
成
２
９
年
度
つ く ば 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算
議案第47号
平成29年 度つくば市介護 保険事業特別会 計補正予算（第 １号）
平成29年度つ くば市の介護保 険事業特別会計 補正予算（第１ 号）は，次に定 める
ところによる。
（歳入歳出予 算の補正）
第１条
歳入歳 出予算の総額に 歳入歳出それぞ れ
12,917
千円を 追加し，歳入歳 出予
算の総額を歳 入歳出それぞれ
12,977,585
千円 とする。
２
歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入
歳出予算の金 額は，「第１表
歳入歳出予算 補正」による。
平成29年６ 月12日
歳 入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
10.
介護サービス収入
35,001
12,917
47,918
2.
介護予防ケアマネジメント支援費収入0
12,917
12,917
歳 入 合 計
12,964,668
12,917
12,977,585
歳 出
（単位：千円）
補正前の額
補正額
計
3.
地域支援事業費
452,324
12,917
465,241
1.
介護予防・生活支援サービス事業費92,187
12,917
105,104
5.
介護サービス事業費
53,571
0
53,571
1.
指定介護予防支援事業費
53,571
0
53,571
歳 出 合 計
12,964,668
12,917
12,977,585
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
１．総 括
歳 入
（単位：千円）
款
10.
介護サービス収入
歳 入 合 計
歳 出
3.
地域支援事業費
5.
介護サービス事業費
3.
地域支援事業費
5.
介護サービス事業費
465,241
12,917
地方債
補正前の額
12,917
53,571
0
補正額
12,977,585
53,571
計
（単位：千円）
2,844
△2,844
一般財源
国県支出金
合 計
5,230
7,687
12,917
4,843
△4,843
款
452,324
款
その他
歳 出 合 計
12,964,668
特 定 財 源
補 正 額 の 財 源 内 訳
12,917
補正前の額
補正額
12,917
12,977,585
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
計
47,918
35,001
（款）10.介護サービス収入 （項） 2.介護予防ケアマネジメント支援費収入
1.介護予防 補正前の額 0 1.現年度分 12,917 現年度分 12,917
ケアマネ 補 正 額 12,917
ジメント 計 12,917
支援費収
入
合 計 補正前の額 0
補 正 額 12,917
計 12,917
３．歳 出
（款） 3.地域支援事業費 （項） 1.介護予防・生活支援サービス事業費
2. 介護予防 補正前の額 0 19. 負担金補助 12,917 11. 介護予防ケアマネジメント事業に要
ケアマネ 補 正 額 12,917 及び交付金 する経費
ジメント 計 12,917 負担金 12,917 介護予防ケアマネジメント給付費 12,917
事業費 補正額の 合 計 12,917
財源内訳
国県支出金 4,843
地 方 債 0
そ の 他 5,230
一般財源 2,844
合 計 補正前の額 92,187
補 正 額 12,917
計 105,104
補正額の
財源内訳
国県支出金 4,843
地 方 債 0
そ の 他 5,230
一般財源 2,844
（款） 5.介護サービス事業費 （項） 1.指定介護予防支援事業費
1. 指定介護 補正前の額 53,571
予防支援 補 正 額 0 財源更正
事業費 計 53,571
補正額の
財源内訳
国県支出金 △4,843
地 方 債 0
そ の 他 7,687
一般財源 △2,844
合 計 補正前の額 53,571
補 正 額 0
計 53,571
補正額の
財源内訳
国県支出金 △4,843
地 方 債 0
そ の 他 7,687
一般財源 △2,844
説 明 区 分
区 分
目 金 額
附表
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
一般会計給与費明細書
１ 特別職
区 分
職員数
給 与 費
共 済 費 合 計
備 考
報 酬 給 料
期末手当
地域手当
寒冷地
手 当
その他
の
手 当 計 （千円）
年間支給率
長 等 4 37,572
11,523 （人） （千円） （千円） （月分）
6,960 56,055 8,865 64,920 (3.20)
議 員 28 151,788
46,549
477,301 198,337 60,391 258,728 (3.20)
198,337 60,391 258,728 8,321 477,301
56,055 8,865 64,920
長 等 4 37,572
11,523
6,960
69,256 798,105 (3.20)
議 員 28 151,788
46,549
長 等
2,844 10
計
(3.20)
その他の
特別職
3,031 397,076 69,060
2,844 2,844 その他の
特別職
10 議 員
3,073 551,708
2,844
2,844 69,256 800,949
2,844 補
正
前
比
較
58,072 その他の
特別職
3,041 399,920 69,060
計
8,321 474,457 474,457 106,632 58,072 15,281 731,693
補
正
後
